1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DEMOSTRATIVO PRODER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1393,8666 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 6 Unidad no definida   PLUMONES PUNTA REDONDA EN COLORES: ROJO , NEGRO Y VERDE 2 C/U. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.311 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad no definida   CINTA EMBALAJE TRASPARENTE $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 731 60121112 Cartón piedra 10 Pliego   CARTON PIEDRA MEDIANO $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.487 14121502 Cartón no blanqueado 10 Pliego   CARTON DUPLEX BLANCO MEDIANO $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.807

Total Neto	$ 7.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.394
TOTAL OC	$ 8.730