1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-690-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales abastecimiento oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas segun contrato de suministro Proveniente de Licitación 4179-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 228967,48 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Seguel solar R.U.T. 5.248.003-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Diversos articulos segun detalle de cotización adjunta $ 1.205.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.092 $ 1.205.092

Total Neto	$ 1.205.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.967
TOTAL OC	$ 1.434.059