1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONMEMORACION DIA DEL TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 04.02 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 179270,7 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 1 Unidad PARA CONTRATAR CONVENIO DE SUMINISTRO: ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMULOS.DESDE LICITACION DESDE 4179-53-LE24 RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJO 2024 ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMULOS ACORDE A ANEXOS ADJUNTOS Y CATÁLOGO $ 943.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.530 $ 943.530

Total Neto	$ 943.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.271
TOTAL OC	$ 1.122.801