1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-704-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA MES ENERO FEBRERO MAN AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-141-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1594909,495 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nativa Ltda Razón Social soc. constructora y forestal nativa ltda R.U.T. 76.154.265-6 Sucursal Nativa Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 8.394.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394.261 $ 8.394.261

Total Neto	$ 8.394.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594.909
TOTAL OC	$ 9.989.169