1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-716-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS EN PIEDRA,RECONOCIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-321-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 30336,122 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEPIEDRA Razón Social MARIANA MARGOT DEL CARMEN BENASSI GARCIA R.U.T. 2.589.206-2 Sucursal ARTEPIEDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad no definida ADQUISICION DE GALVANOS EN PIEDRA,RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DIVERSAS ADQUISICION DE GALVANOS EN PIEDRA,RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DIVERSAS $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000