1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-73-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR “CONVENIO SUMINISTRO, GENEROS, HILOS Y LANAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOTONERIA ANDREA Razón Social BOTONERIA Y PAQUETERÍA ANDREA SPA R.U.T. 77.118.773-0 Sucursal BOTONERIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad CONTRATAR “CONVENIO SUMINISTRO, GENEROS, HILOS Y LANAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO”, ID 4179-11-LE22. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES. CONTRATAR “CONVENIO SUMINISTRO, GENEROS, HILOS Y LANAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO”, ID 4179-11-LE22. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES. $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000