1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-744-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,CAMIONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12896,06 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DIVERSOS .PARA MANTENENCIAS E IMPLEMENTACIÓN EN CAMIONES MUNICIPALES A CARGO DE DEPTO. OPERACIONES.- 30 M. MALLA RASCHEL 01 COMBO 4 LBS. 01 HUINCHA MEDIR 01 HUINCHA MEDIR NOTA:ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO: facturacion@munilautaro.cl MATERIALES DIVERSOS .PARA MANTENENCIAS E IMPLEMENTACIÓN EN CAMIONES MUNICIPALES A CARGO DE DEPTO. OPERACIONES.- $ 67.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.874 $ 67.874

Total Neto	$ 67.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.896
TOTAL OC	$ 80.770