1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-746-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ,AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 18913,78142 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS,AYUDA SOCIAL DE REPARACION DE MEDIAGUAS ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS,AYUDA SOCIAL DE REPARACION DE MEDIAGUAS $ 99.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.546 $ 99.546

Total Neto	$ 99.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.914
TOTAL OC	$ 118.460