Orden de Compra. Nº4179-75-SE26 "INSUMOS PARA DEMOSTRATIVO PRODER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-75-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEMOSTRATIVO PRODER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-17-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 21990,504183
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEMOSTRATIVOS DE HUERTO DE HORTALIZA DE LA UNIDAD DE PRODER, DESDE ID N° 4179-17-LR25, SEGÚN COTIZACIÓN N°76521.ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEMOSTRATIVOS DE HUERTO DE HORTALIZA DE LA UNIDAD DE PRODER, DESDE ID N° 4179-17-LR25, SEGÚN COTIZACIÓN N°76521. $ 115.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.739 $ 115.739
Total Neto $ 115.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.991
TOTAL OC $ 137.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.