1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-750-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. ESCRITORIO (PROG. CHILE CRECE CONTIGO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-317-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 13358,9 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad   ART. DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 70.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.310 $ 70.310

Total Neto	$ 70.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.359
TOTAL OC	$ 83.669