1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-752-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,PARQUE MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-171-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 02-06 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 79756,8909 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,PARA MANTENCION EN AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA,SEGUN COTIZACIONES Nª60644-60641-60471.- “CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS", ID 4179-171-LR22. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,PARA MANTENCION EN AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA,SEGUN COTIZACIONES Nª60644-60641-60471.- “CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS", ID 4179-171-LR22. $ 419.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.773 $ 419.773

Total Neto	$ 419.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.757
TOTAL OC	$ 499.530