1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-758-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS (DELEG.DEPORT.Y ACADEMICOS UFRO.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11318-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 17930,252100791 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social Razón Social Tatiana Zaror R.U.T. 6.984.037-k Sucursal Club Social Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 20 Unidad REUNION ALMUERZOS CON DELEGADOS DEPORTIVOS CAMPEONATO ARAUCANIA NORTE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.824 90101601 Banquetes 1 Unidad   ALMUERZOS CON CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA $ 35.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.546 $ 35.546

Total Neto	$ 94.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.930
TOTAL OC	$ 112.300