1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION PLANO SG 2307 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-318-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 14216384 Razón Social ARMANDO ESTEBAN QUILAPAN GAMINAO R.U.T. 14.216.384-5 Sucursal 14216384 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICULOS MANTENCION CAMION MERCEDES 710 SG 2307 (ORLANDO GARCES)   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400