1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-766-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. PUNTO RED EN HABILITACION NUEVAS OFICINAS MU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 60384,8728 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom Razón Social JONAS JONATAN PENA ARIAS R.U.T. 15.234.583-6 Sucursal Servicom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad no definida SERV. PUNTO RED EN HABILITACION NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES EN EX EDIFICIO CORPRACION LAUTARO SERV. PUNTO RED EN HABILITACION NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES EN EX EDIFICIO CORPRACION LAUTARO $ 317.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.815 $ 317.815

Total Neto	$ 317.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.385
TOTAL OC	$ 378.200