1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-775-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 9 PL.ZINC ACAN 0.35*3.66 MTS.(C.S. SONIA YEVILAO S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11337,731092425 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 9 PL.ZINC ACAN 0.35*3.66 MTS.(C.S. SONIA YEVILAO SAEZ, 11.971.570-9) 9 PL.ZINC ACAN 0.35*3.66 MTS.(C.S. SONIA YEVILAO SAEZ, 11.971.570-9) $ 59.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.672 $ 59.672

Total Neto	$ 59.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.338
TOTAL OC	$ 71.010