1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-792-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIVERSOS,PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 14338,73 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES A CARGO DE PRODER: 01 NESCAfe 02 k. azucar 06 nectar 25 mankeke 04 vasos y otros NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES A CARGO DE PRODER NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl $ 75.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.467 $ 75.467

Total Neto	$ 75.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.339
TOTAL OC	$ 89.806