1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-805-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra OPALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-179-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1110,55 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida OPALINAS OFICIO 100 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN COTIZACION Nº 479250 OPALINAS OFICIO 100 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN COTIZACION Nº 479250 $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.845 $ 5.845

Total Neto	$ 5.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.111
TOTAL OC	$ 6.956