1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-807-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR JUAN DEVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 10857,14285432 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DON JUAN PEDRO DEVIA LOPEZ, RUT: 7.841.920-2 - 40 PINO BRUTO 3X2X3.20 FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO facturacion@munilautaro.cl ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DON JUAN PEDRO DEVIA LOPEZ, RUT: 7.841.920-2 - 40 PINO BRUTO 3X2X3.20 FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO facturacion@munilauta $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143

Total Neto	$ 57.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.857
TOTAL OC	$ 68.000