1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-81-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-51-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 02.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3378732,38 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE 4179-51-LR20, ENERO 2022 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE 4179-51-LR20, ENERO 2022 $ 17.782.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.782.802 $ 17.782.802

Total Neto	$ 17.782.802
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.378.732
TOTAL OC	$ 21.161.534