1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-821-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MES MAYO Y JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-60-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema 01-08-08. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 566419,07 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad MATERIALES DE ASEO MES MAYO Y JUNIO MATERIALES DE ASEO MES MAYO Y JUNIO de acuerdo a cotización adjunta $ 2.981.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.981.153 $ 2.981.153

Total Neto	$ 2.981.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.419
TOTAL OC	$ 3.547.572