1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-832-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS,PROGRAMA AUTOCONSUMO FOSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 4179-11318-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna * Impuesto 6067,2263 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viviana Alejandra Ramos Huencho Razón Social VIVIANA ALEJANDRA RAMOS HUENCHO R.U.T. 13.111.363-3 Sucursal Viviana Alejandra Ramos Huencho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 10 Unidad no definida SERVICIO DE DESAYUNOS ,PROGRAMA AUTOCONSUMO FOSIS SERVICIO DE DESAYUNOS ,PROGRAMA AUTOCONSUMO FOSIS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 Banquetes 10 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZOS,PROGRAMA AUTOCONSUMO FOSIS SERVICIO DE ALMUERZOS,PROGRAMA AUTOCONSUMO FOSIS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328

Total Neto	$ 31.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067
TOTAL OC	$ 38.000