1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-836-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION GIMNASIO HUGO FERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 68885,3797 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DIVERSOS,REPARACIONES EN GIMNASIO HUGO FERNÁNDEZ DIEZ SEGÚN COTIZACIONES N°14749 Y 14753 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl MATERIALES DIVERSOS,REPARACIONES EN GIMNASIO HUGO FERNÁNDEZ DIEZ SEGÚN COTIZACIONES N°14749 Y 14753 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 362.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.555 $ 362.555

Total Neto	$ 362.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.885
TOTAL OC	$ 431.440