1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-858-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA INSTALACION DE REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL PARA INSTALACION DE REDES Proveniente de Licitación 4179-183-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 46088,7351 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad Routers de red MATERIAL PARA INSTALACION DE REDES SEGUN COTIZACION ANEXO $ 242.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.572 $ 242.572

Total Neto	$ 242.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.089
TOTAL OC	$ 288.661