1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO PARA CHISPEADOR DPTO ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-142-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado aseo y ornato del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller de Torneria y Soldadura Mecanica Razón Social GUIDO ALEJANDRO SEPULVEDA BENAVIDES R.U.T. 14.244.984-6 Sucursal Taller de Torneria y Soldadura Mecanica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad FABRICA DE ALARGUE TIRO PARA CHISPEADOR NUEVO SE ADJUNTA COTIZACIÓN FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl FABRICA DE ALARGUE TIRO PARA CHISPEADOR NUEVO SE ADJUNTA COTIZACIÓN FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000