1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-884-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR JORGE PINO CARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11483,011 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CASO SOCIAL SR JORGE PINO CARTES RUT: 5.623.544-2 MATERIALES DE FERRETERIA ZINC ACAN. 8 UNIDADES SEGUN COT. N° 14486 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A FACTURACION@MUNILAUTARO.CL CASO SOCIAL SR JORGE PINO CARTES RUT: 5.623.544-2 MATERIALES DE FERRETERIA ZINC ACAN. 8 UNIDADES SEGUN COT. N° 14486 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A FACTURACION@MUNILAUTARO.CL $ 60.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.437 $ 60.437

Total Neto	$ 60.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.483
TOTAL OC	$ 71.920