1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-912-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUI CALZAS EQUIPOS KOMATZU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-126-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema 01-08-08. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 46202,3 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Temuco Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida ADQUI CALZAS EQUIPOS KOMATZU COT 0011331912 ADQUI CALZAS EQUIPOS KOMATZU COT 0011331912 $ 243.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.170 $ 243.170

Total Neto	$ 243.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.202
TOTAL OC	$ 289.372