1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS, CEMENTERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 23374,78991596 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENCION CEMENTERIO LAUTARO - 1 ESTANQUE DE AGUA 1300 LITROS - 20 PARES DE GUANTES PARA TRABAJO - 1 PERFIL CUADRADO 50X50X3 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENCION CEMENTERIO LAUTARO - 1 ESTANQUE DE AGUA 1300 LITROS - 20 PARES DE GUANTES PARA TRABAJO - 1 PERFIL CUADRADO 50X50X3 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl $ 123.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.025 $ 123.025

Total Neto	$ 123.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.375
TOTAL OC	$ 146.400