1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-930-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ART. OFICINA (CONACE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6512,689075617 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad 02 DIARIO DE VIDA $6500, 06 LAPIZ GEL YELLER $1890, 02 CARPETAS C/ELASTICOS $4630, 03 ARCHIVADORES DISNEY $4710, 03 CUAD.1/2 ANILLOS $10770, 03 REVISTEROS DISNEY $5220, 01 REVISTERO SUPER CLASS $1970, 06 LIBROS COLECC. COLICHEUQUE $5100.-   $ 34.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.277 $ 34.277

Total Neto	$ 34.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.513
TOTAL OC	$ 40.790