1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-940-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR HERNAN SANCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 4437,058809 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida CASO SOCIAL DON HERNAN SANCHEZ HUENUMAN, RUT: 3.136.379-9 - 5 CAÑONES - 1 GORRO - 1 TEJA - 1 ROSETA FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL DON HERNAN SANCHEZ HUENUMAN, RUT: 3.136.379-9 - 5 CAÑONES - 1 GORRO - 1 TEJA - 1 ROSETA FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 23.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.353 $ 23.353

Total Neto	$ 23.353
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IVA  19  %	$ 4.437
TOTAL OC	$ 27.790