1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-945-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES (PROYECTOS DEPORTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-312-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 127731,0924364 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENJOY Razón Social MARIA CECILIA CACERES BURGOS R.U.T. 10.543.789-7 Sucursal ENJOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 400 Unidad COLACIONES,PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL GOBIERNO REGIONAL. JUGANDO BASQUETBOL, LIBSUR CLAUSURA.- COLACIONES. PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL GOBIERNO REGIONAL. JUGANDO BASQUETBOL, LIBSUR CLAUSURA.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.400 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000