1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-958-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION MOBILIARIO ESCOLAR Proveniente de Licitación 4179-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 5554,65 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija materiales segun cotizacion anexo $ 29.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.235 $ 29.235

Total Neto	$ 29.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.555
TOTAL OC	$ 34.790