1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-959-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,DIRECCION DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 37654,39 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,INSUMOS PARA MANTENCIONES SEÑALETICAS A CARGO DE DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO SEGÚN COTIZACIÓN N° 15101 FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,INSUMOS PARA MANTENCIONES SEÑALETICAS A CARGO DE DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 198.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.181 $ 198.181

Total Neto	$ 198.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.654
TOTAL OC	$ 235.835