1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-965-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESC. G-321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA SANTA ANA DOLLINCO Proveniente de Licitación 4179-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 5869,29 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Menke Ltda. R.U.T. 86.418.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento MATERILES SEGUN COTIZACION ANEXO $ 30.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.891 $ 30.891

Total Neto	$ 30.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.869
TOTAL OC	$ 36.760