1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-968-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA, BASE RECTA, ETC. (DEPORTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA SER UTILIZADOS EN GIMNASIO TOQUI.- Proveniente de Licitación 4179-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 4207,142849 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. 1 Unidad valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXOS $ 22.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.143 $ 22.143

Total Neto	$ 22.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.207
TOTAL OC	$ 26.350