1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-977-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES CAMIONES TOLVA Y PLANO (OPERACIONES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11333-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 50533,61344526 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vehículos de transporte a granel 1 Unidad REPARAR TUBO, ABRAZADERAS CAMION FORD $39500; INSTALAR TAPA COMBUSTIBLE, CAMION PLANO $16000 Y REPARAR FILTRACIONES, FUGAS DE AIRE, SOLDAR TOLVA, REPARAR TIRANTES TAPA, CAMBIAR VENTILADOR, REPARAR LUCES LATERALES CAMION TOLVA SG 2308.-   $ 265.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.966 $ 265.966

Total Neto	$ 265.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.534
TOTAL OC	$ 316.500