Orden de Compra. Nº4179-979-SE19 "MERCADERIA DIVERSAS,ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-979-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA DIVERSAS,ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-136-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 5811,72
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA
R.U.T. 76.105.965-3
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE GALLETAS,KUCHEN,ATENCIÓN DE DIRIGENTES DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS CON MOTIVO DE REUNIÓN CON DIRIGENTES DE ESTAS AGRUPACIONES A CARGO DEL PROGRAMA CULTURAL DE DIDECO 04 KUCHEN 15 PAG. GALLETAS NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.clADQUISICIÓN DE GALLETAS,KUCHEN,ATENCIÓN DE DIRIGENTES DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS CON MOTIVO DE REUNIÓN CON DIRIGENTES DE ESTAS AGRUPACIONES A CARGO DEL PROGRAMA CULTURAL DE DIDECO NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl NOTA: ENV $ 30.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.588 $ 30.588
Total Neto $ 30.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.812
TOTAL OC $ 36.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.