1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-991-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 5 PL. ZINC ACAN 0.35*2.0, 2 PL PERMANIT 4MM 1.20*2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 7296,638655455 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 5 PL. ZINC ACAN 0.35*2.0, 2 PL PERMANIT 4MM 1.20*2.40, 5 PINO BRUTO 2*2*3.2 (C.S.OLGA SANTANDER LEIVA, 9.998.076-1) 5 PL. ZINC ACAN 0.35*2.0, 2 PL PERMANIT 4MM 1.20*2.40, 5 PINO BRUTO 2*2*3.2 (C.S.OLGA SANTANDER LEIVA, 9.998.076-1) $ 38.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.403 $ 38.403

Total Neto	$ 38.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.297
TOTAL OC	$ 45.700