1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-992-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,OFICINA O P D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-179-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9430,08 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Global MATERIALES DIVERSOS,OFICINA O P D ,SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO ,SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO COTIZACION Nº 491821 MATERIALES DIVERSOS,OFICINA O P D ,SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO ,SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 49.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.632 $ 49.632

Total Neto	$ 49.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.430
TOTAL OC	$ 59.062