1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICO DE REPARACION DE SEMAFOROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-249-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 152533,9 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ateset Ingenieria Razón Social ATESET Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.151.731-7 Sucursal Ateset Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS, PERIODO 24 DE FEBRERO DE 2017 AL 23 DE MARZO DE 2017 SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS, PERIODO 24 DE FEBRERO DE 2017 AL 23 DE MARZO DE 2017 $ 802.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.810 $ 802.810

Total Neto	$ 802.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.534
TOTAL OC	$ 955.344