1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-993-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA MARIA CHEUQUENAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12517,6465 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CASO SOCIAL DOÑA MARIA ELENA CHEUQUENAO GAMINAO, RUT: 10.521.324-7 - 8 TERCIADO LISO 6 MM NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL DOÑA MARIA ELENA CHEUQUENAO GAMINAO, RUT: 10.521.324-7 - 8 TERCIADO LISO 6 MM NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl $ 65.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.882 $ 65.882

Total Neto	$ 65.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.518
TOTAL OC	$ 78.400