1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-995-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR DANIEL MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11026,3865536 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderasloslagos Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.040.275-3 Sucursal maderasloslagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CASO SOCIAL DON DANIEL ELIACER MUÑOZ JARA, RUT: 15.562.000-5 - 2 LANA DE VIDRIO - 1 PUERTA - 2 PACK BISAGRAS - 1 PAPEL FIELTRO NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL DON DANIEL ELIACER MUÑOZ JARA, RUT: 15.562.000-5 - 2 LANA DE VIDRIO - 1 PUERTA - 2 PACK BISAGRAS - 1 PAPEL FIELTRO NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl $ 58.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.034 $ 58.034

Total Neto	$ 58.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.026
TOTAL OC	$ 69.060