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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
418-1212-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LCM-INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Facturación |
Yuseff Laibe 180 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yuseff Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAYORDENT SUR |
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Razón Social |
DENTAL MAYORDENT SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.144.219-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAYORDENT SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151639
| Espátulas dentales | 10 | Unidad | ELEVADOR DENTAL RECTO FINO TIPO MEDESY | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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42151639
| Espátulas dentales | 10 | Unidad | ELEVADOR DENTAL RECTO MEDIO TIPO MEDESY | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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42151639
| Espátulas dentales | 10 | Unidad | ELEVADOR DENTAL RECTO GRUESO TIPO MEDESY | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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31241702
| Espejos metálicos | 200 | Unidad | ESPEJO DENTAL Nº5 | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.