1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-128-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CO-ADQ. TALONARIOS BOLETAS VENTAS Y SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS PARA INSTITUCIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 242592 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráficas Los Torreones Razón Social MARIA ANGELICA CONTRERAS PUEBLA R.U.T. 8.224.350-k Sucursal Gráficas Los Torreones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 456 Unidad BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIO EXENTAS IVA *ULTIMO CORRELATIVO N° 104850 SOLICITUD N° 107 14-01-2020 CONTABILIDAD $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.800 $ 1.276.800

Total Neto	$ 1.276.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.592
TOTAL OC	$ 1.519.392