1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-131-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra LCM-SERV.ADICIONAL GUARDIAS-SISPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE OC YA QUE SE ENCUENTRA REPETIDA, LA FACTURA N° 3887 YA HABIA SIDO EMITIDA CON UNA OC DEL AÑO 2018. LAMENTAMOS LOS INCONVENIENTES. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 65 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISPA CHILE LTDA. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE LA R.U.T. 76.806.170-K Sucursal SISPA CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida FACTURA 3887 SOLICITUD N° 93 CONVENIO SERVICIO DE GUARDIAS 16/27/28 NOVIEMBRE 2018 $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
TOTAL OC	$ 67.830