1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1339-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra JOR- MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA PAT. CFVS-78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2382 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias para Servicios de Salud Oficio Circular N 34 Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARTURO DIAZ MACIAS Razón Social JOSE ARTURO DIAZ MACIAS R.U.T. 6.075.720-8 Sucursal JOSE ARTURO DIAZ MACIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   MANTENCION PREVENTIVA 10000 km CAMIONETA PATENTE CVFS78 COTIZACIÓN N°039/19 $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030