1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1535-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA ABARROTES -CECILIA ALVAREZ- LIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1932 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 47643,64 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARA Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE R.U.T. 9.557.914-0 Sucursal BARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad -5 k.huesillos-5 uds.levaduras sobre-20 ud.nestum-10 uds.aceituna tarro-5 uds.aceite oliva-10 uds.albaca 10grs.- 3 uds. cacao amargo-30 uds.cafe ecco -10 y uds.canela molida-1 ud. cobertura choco.-10 uds.crema leche-24 uds.durazno tarro.- REGULARIZA FACTURA N° 2260-2263.- $ 250.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.756 $ 250.756

Total Neto	$ 250.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.644
TOTAL OC	$ 298.400