1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1712-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LCM-MATERIALES TALLER-S.BERROCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3122 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 82205,286 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Isabel Berrocal Berrocal Razón Social SARA ISABEL BERROCAL BERROCAL R.U.T. 6.668.792-9 Sucursal Sara Isabel Berrocal Berrocal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad   ADHESIVO SELLADOR DECOUPAGE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.368 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad   ADHESIVO DECOUPAGE TEXTIL $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 20 Unidad   CAJA TE DE DIVISIONES $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 6 Unidad   CAJA TE DE 2 DIVISIONES $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.802 $ 5.799 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 26 Unidad   CAJA TE DE 3 DIVISIONES C/VIDRIO $ 5.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.946 $ 140.933 11151701 Hilo de lana 20 Unidad   OVILLOS LANA LISA $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.690 11151508 Fibras de lana 30 Unidad   BELLON $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190 52121602 Servilletas 120 Unidad   SERVILLETA PARA COUPAGE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 31211508 Pinturas acrílicas 8 Unidad   MEDIUM PINTURA ACRILICA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.704 47131806 Barniz o ceras de muebles 14 Unidad   BARNIZ CRISTAL $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.414 $ 43.420 11151701 Hilo de lana 20 Unidad   OVILLOS LANA AUSTRALIS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.444 11151701 Hilo de lana 4 Unidad   OVILLOS LANA BLANCA CAFE PIEL $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732

Total Neto	$ 432.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.205
TOTAL OC	$ 514.864