1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1749-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra JOR-ADQ. SOLICITUD INTERCONSULTA O DERIVACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3196 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO N34 DEL MINSITERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 9579,8319333 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráficas Los Torreones Razón Social MARIA ANGELICA CONTRERAS PUEBLA R.U.T. 8.224.350-k Sucursal Gráficas Los Torreones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad SOLICITUD INTERCONSULTA O DERIVACIÓN. TALONARIO EN DUPLICADO SOLICITUD INTERCONSULTA O DERIVACIÓN. TALONARIO EN DUPLICADO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000