1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1802-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LCM-MANTENCION AMBULANCIA GXCG21-A.DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3259 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 85690 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARTURO DIAZ MACIAS Razón Social JOSE ARTURO DIAZ MACIAS R.U.T. 6.075.720-8 Sucursal JOSE ARTURO DIAZ MACIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SOLICITUD N°1651 26/08/2019 CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA 10.000 KMS. AMBULANCIA PATENTE GXCG21 COTIZACIÓN N°40/19 $ 451.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.690
TOTAL OC	$ 536.690