1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1862-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CO-ADQ. HOSPEDAJE DR. JOSE COFRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO HASTA 45 DIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 26631,312 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HOSPEDAJE Dr. Jose Cofre, Rut. 5.198.197-9. Check-in: 20 de Noviembre, 18:00 hrs. Aprox. Check-out: Domingo 3 de Diciembre, 11:00 Hrs. Aprox. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Green Ltda. Razón Social PATAGONIA GREEN SPA R.U.T. 76.290.690-2 Sucursal Patagonia Green Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 3   (1240670) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1266770 (1240670) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $11680 $ 58.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.206 $ 175.206

Total Neto	$ 175.206
Descuento	$ 35.041
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.796